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1目的

對于出現(xiàn)的不合格采取有效的積極的糾正、糾正措施。

2適用范圍

適用于公司各部門采取和實(shí)施驗(yàn)證糾正措施的控制，也包括對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的有效性控制。

3 職責(zé)

3.1各部門、車間負(fù)責(zé)本部門負(fù)責(zé)的工作中不符合的原因分析、制定糾正措施并且實(shí)施。職能部門對糾正措施實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格的糾正和糾正措施實(shí)施的監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.3采購部 負(fù)責(zé)采購中不合格產(chǎn)品的糾正和糾正措施的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.4銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中不合格的糾正和糾正措施的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品不符合的糾正和糾正措施的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.6安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全的不符合的糾正和糾正措施實(shí)施的監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.7安全環(huán)保部負(fù)責(zé)采取糾正措施對涉及到的管理體系有關(guān)程序文件、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的不符合組織相關(guān)部門進(jìn)行更改工作；同時(shí)，安全環(huán)保部對公司各部門對糾正措施實(shí)施的監(jiān)督和驗(yàn)證進(jìn)行審核監(jiān)察。

4工作程序

4.1糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。

4.2糾正措施程序啟動的條件，包括以下情況：

⑴過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大的問題。

⑵管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。

⑶內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。

⑷顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。

⑸員工及相關(guān)方抱怨及投訴時(shí)。

⑹出現(xiàn)重大安全事故事件。

⑺其他不符合管理方針、目標(biāo)，或質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件要求。

4.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證

當(dāng)出現(xiàn)不符合，啟動糾正程序，由各責(zé)任部門確認(rèn)并分析原因，并由其提出糾正措施，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后責(zé)任人實(shí)施， 相關(guān)職能管理部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。其中⑷項(xiàng)的糾正措施實(shí)施后,由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。

4.4采取的糾正措施都是在查明不合格形成原因的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，其采取的糾正措施應(yīng)能防止類似問題的再次發(fā)生。

4.5糾正措施實(shí)施及記錄

4.5.1在糾正措施實(shí)施的過程中各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和監(jiān)督措施的執(zhí)行.

4.5.2對逾期末能完成的措施, 監(jiān)督驗(yàn)證的職能部門報(bào)告給本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意上報(bào)管理者代表,由管理者代表組織責(zé)任部門、職能部門進(jìn)行原因分析,限期完成。

4.5.3因糾正措施引起的對體系文件的修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.5.4糾正措施實(shí)施過程中形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.6 質(zhì)檢部、安全環(huán)保部對整個(gè)糾正措施過程進(jìn)行審核監(jiān)察。

4.7糾正措施屬于質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件的一部分,當(dāng)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審時(shí)應(yīng)作為評審輸入材料之一。